Přezkoumání - BARA- systému managementu za rok 2023 - komplet ISO - vyrocna sprava.docx

Přezkoumání systému managementu

výroční zpráva

za období od 01/2023 do 09/2023

(integrovaný systém dle požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Uherské Hradiště, 27.09.2023

Autor: Mgr. Tomáš Kepič, M.Sc. Adam Váš

Aktualizace: 27.09.2023

Úvod

Dokument představuje výroční zprávu zavedeného integrovaného systému a je zpracován na základě jeho přezkoumání.

Stávající integrovaný systém pozůstává ze:

• systému managementu kvality dle požadavků norem ISO 9001
• systém environmentálního managementu dle požadavků norem ISO 14001 a
• systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků norem ISO 45001.

Pozorované období je 01/2023 až 09/2023.

• Vstupy pro přezkoumání systémů managementu
• Stav opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu

Výsledkem posledního auditu, který proběhl v 01/2023 nebyly stanoveny žádné neshody a tudíž nebyla ani prozkoumávána zádná významná opatření.

Nově přijatá opatření představují proces zlepšení za účelem zvýšení celkové účinnosti systému.

• Změny interních a externích aspektů
• Externí a interní záležitosti

SWOT analýza byla přezkoumána a aktualizovaná vzhledem na změny, které se objevily v pozorovaném období.

Registr externích aspektů byl přezkoumán a rozšířen o politický aspekt z důvodu války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Rozsah působení firmy se podařilo rozšířit o území Německa a upevnit si pozici v Rakousku, částečně i v Maďarsku. Z tohoto důvodu vyplívají i nová rizika, případně příležitosti.

Registr interních aspektů byl přezkoumán a aktualizován.

• Potřeby a očekávání zainteresovaných stran

Výčet zainteresovaných stran a jejich požadavků je přehledně veden v tabulce Analýza kontextu-rizik a příležitostí. Zde je provedena analýza a vyhodnocení požadavků a očekávání zainteresovaných stran, které vedení organizace vyhodnotilo jako významné pro činnost organizace.

Registr zainteresovaných stran byl přezkoumán a aktualizován. Míra rizika, resp. míra příležitosti se v některých bodech změnila.

• Změny významných aspektů

Významné environmentální aspekty jsou definovány v Registru environmentálních aspektů ŽP.

Jako významné environmentální aspekty organizace určila:

• Čerpání PHM – Havárie & únik ropných látek, kontaminace vody a půdy, emise do ovzduší.

Navržená opatření (předcházení): pravidelné kontroly čerpací stanice odbornou firmou, pravidelné kontroly výdejního stojanu pracovníky organizace, dostupnost sanačních prostředků.

Postup reakce na vzniklou situaci: evakuace, přivolání hasičů, zajištění okolí před možným výbuchem, sanaci provádějí hasiči, likvidace NO v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o chemických látkách a směsích zákon o prevenci závažných havárií.

• Přeprava – Havárie & únik ropných látek, vznik NO, kontaminace vody, půdy provozními kapalinami, emise do ovzduší.

Navržená opatření (předcházení): pravidelná školení řidičů a STK automobilů.

Postup reakce na vzniklou situaci: evakuace automobilu hašení, přivolání hasičů, zajištění okolí před možným výbuchem, sanaci provádějí hasiči, likvidace NO v souladu se zákonem o odpadech

• Vytápění plynem – Havárie, nebezpečí výbuchu, ohrožení stavby a okolí emise do ovzduší, vznik NO.

Navržená opatření (předcházení): roční prohlídky kotlů, kontroly spalinových cest, revize plynu, …

Postup reakce na vzniklou situaci: při požáru vypnutí zdroje elektrické energie, hlášení požáru, školení zaměstnanců PO, hasicí přístroje - revidované, sanaci provádějí hasiči.

Organizace stanovila také kladné environmentální aspekty ve vztahu dopadu na ŽP:

• Vytápění klimatizací – snížení spotřeby energii
• Tisk dokumentů – omezení tisku, využívání elektronické podoby dokumentů a v případě, že se musí tisknout využívat recyklovaný papír
• Rizika a příležitosti

Analýza rizik a příležitostí je zaznamenána v tabulce Analýza kontextu-rizik a příležitostí.

Dokument byl přezkoumán a aktualizován. Míra rizika, resp. míra příležitosti se v některých bodech změnila.

Významná rizika a k nim stanovená opatření jsou přílohou příručky integrovaného systému.

Kategorie rizika – druh:

O= Ostatní

C= chemické

M= mikrobiologické

F= fyzické

P= Pravděpodobnost

M= Malá (nebo také 1)

S= Střední (nebo také 2)

V= Velká (nebo také 3)

R= úroveň rizika

Z= Závažnost

M= Malá (nebo také A)

S= Střední (nebo také B)

V= Velká (nebo také C)

• Informace o výkonnosti a efektivnosti systému managementu kvality
• Spokojenosti zákazníka

Spokojenost zákazníka byla ověřena prostřednictvím analýzy spokojenosti zákazníků (samostatný dokument). Ze 60 oslovených zákazníku nám odpovědělo 45 firem.

Hodnocení dodavatelů bylo prozkoumáno a aktualizováno.

• data k 29.9.2023
• Míry splnění cílů kvality

Cíle společnosti za rok 2022 byly vyhodnoceny a nové cíle pro rok 2023 stanoveny. Cíle jsou průběžně naplňovány v souladu s politikou společnosti.

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2022 dne 3.1.2022 níže uvedené cíle. Cíle byly splněny částečně.

• Zavedení ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v 1Q/2022.

Implementation of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 1Q / 2022.

• Splněno
• Rozšíření rozsahu ISO 9001:2015 o oblast jeřábnických prací, vazačských prací a nadrozměrné dopravy v 1Q/2022.

/Extension of ISO 9001:2015 scope for crane services, rigging services and heavy haulage transport services in 1Q / 2022.

• Splněno
• Posílení spolupráce s klíčovými zákazníky v oblasti dopravy (tendr Trelleborg, tendr Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma) a v oblasti jeřábnických prací (obnova smlouvy s Max Bögl, nové smlouvy s Vestas, Nordex, Enercon apod. …).

/Strengthening cooperation with key customers (tender Trelleborg, tender Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma).

• Splněno
• Obnovení vozového parku MKD (min. 4 vozidla).

/Renewal of the transport fleet (min. 4 vehicles).

• zakoupené 3ks vozidel Volvo 6x4, atd… Komplet přehled v samostatné sekci dokumentu
• Rozšíření flotily jeřábů a těžké dopravy.

/Expansion of the crane fleet and heavy transport.

• Uplatnění pásového jeřábu zn. LIEBHERR typu LR1800-1.0
• zakoupení 2ks podvalníků zn. Goldhofer typu MPA 8 a 1ks podvalník zn. Goldhofer typu MPA 8 A.
• zakoupení 6,5t manipulátoru zn. MERLO TF65.9T
• Investice do oprav areálu firmy na území ČR a SR. Zejména oprava ploch a areálu.

/Investments in repairs to the company's premises in the Czech Republic and Slovakia.

• renovace zázemí v Trnavě, úprava ploch
• Zvýšení intenzity pohovorů se zájemci o práci řidiče a práci jeřábníka.

/Increasing the intensity of interviews with job seekers for truck transport dirvers resp. crane operators

• Inzerce volných pracovních míst prostřednictvím sociálních sítí a portálů práce
• splněno
• Zdokonalení se v cizích jazycích u klíčových zaměstnanců. (Prioritně v jazyku anglickém). /Improvement of foreign language skills for key employees (especially English).
• nesplněno
• Účastnění se alespoň jednoho veletrhu zaměřeného na těžkou a nadrozměrnou dopravu, prezentace společnosti.

/Participation in at least one trade fair focused on heavy and oversized transport, company presentation.

• Bauma 2022
• Vestas safety Danmark
• Wind industry Hamburg
• Zapsání se do seznamu oficiálních dodavatelů pro firmy ENERCON, NORDEX Group, Siemens Gamesa, GE Renewable, FairWind, Vestas. Pro uskutečnění tohoto cíle je zapotřebí získat alespoň 70% dodavatelů.

/Registration in the list of official suppliers for companies ENERCON, NORDEX Group, Siemens Games, GE Renewable, FairWind, Vestas. At least 70% of suppliers need to be acquired to achieve this goal.

• Siemens, FairWind, Vestas – splněno
• Nordex, Enercon – v řešení

Pro naplnění politiky stanovil jednatel pro rok 2023 dne 3.1.2023 (aktualizace 13.01.2023) níže uvedené cíle.

• Recertifikace ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 v roce 2023.

/Recertificatin of ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 standards in 2023.

• Posílení spolupráce s klíčovými zákazníky v oblasti dopravy (tendr Trelleborg, tendr Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma) a v oblasti jeřábnických prací (obnova smlouvy s Max Bögl, nové smlouvy s Vestas, Nordex, Enercon apod. …).

/Strengthening cooperation with key customers (tender Trelleborg, tender Continental Púchov, Continental Otrokovice, Tescoma).

• Dosáhnout nulového počtu ekologických havárií.

/ To achieve zero environmental accidents.

• Zvýšit povědomí zaměstnanců o šetrnosti k životnímu prostředí (třídění odpadů, snížení emisí, omezit tisk – omezení tisku, tisk jen nevyhnutelných věcí).

/ Increase employees' awareness of environmental friendliness (sorting waste, reducing emissions, limit printing - limit printing, print only unavoidable things).

• Snížení počtu pracovních úrazů.

/ Reduction in the number of occupational accidents

• Zvýšit frekvenci bezpečnostních prověrek.

/ Increase the frequency of security checks.

• Změna postoje vedení k přístupu řešení BOZP a EMS problematiky k proaktivitě (aktivní přístup – dělám věci s předstihem, dopředu, snažit se jim předcházet) z momentálně reaktivního přístupu (pasivní přístup – problém se hasí).

/ Changing the management's attitude towards the approach to solving OHS and EMS issues to proactivity (active approach - I do things ahead of time, in advance, try to prevent them) from a currently reactive approach (passive approach - the problem is extinguished).

• Vést firmu tak, aby generovala zisk (zvýšit objem realizovaných zakázek, snížit náklady)

/ Lead the company so that it generates profit (increase the volume of completed orders, reduce costs)

• Zvýšení intenzity pohovorů se zájemci o práci řidiče a práci jeřábníka.

/Increasing the intensity of interviews with job seekers for truck transport dirvers resp. crane operators

• Účastnění se alespoň jednoho veletrhu zaměřeného na těžkou a nadrozměrnou dopravu, prezentace společnosti.

/Participation in at least one trade fair focused on heavy and oversized transport, company presentation.

• Výkonnosti procesů

Definované procesy jsou aplikovány v praxi. Výkonnost se sleduje v oblasti celkové kvality, enviromentální výkonnosti a i výkonnosti v oblasti BOZP organizace.

• Ekonomická analýza
• Investice

V pozorovaném období neproběhly žádné významné investice.

Přehled investic z předchozího období:

Celková hodnota investicí představuje víc jako 60 Mil. Kč z vlastních zdrojů.

• Personální hledisko

Celkový počet zaměstnanců firmy se za pozorované období snížil na 100 (stav k 31.08.2023, bez zaměstnanců firmy Ing. Antonín Guriča).

Snížení jsme zaznamenali u profesí řidič (-4) a u THP (-4) .

• Hlavní ekonomické ukazatele, analýza trendů
• Ukazatele ziskovosti
• Ukazatele nákladovosti
• Ukazatele rentability
• Likvidita
• Další ekonomické ukazatele
• KPI (Key performance Indicators – klíčové metriky)

Klíčové metriky (KPI) využívá firma pro měření úspěšnosti aktivit organizace. KPI jsou definovány a i vyhodnocovány v samostatných dokumentech.

• Ziskovost preprav
• Ukazatel BMS – Overall performance u zákazníka Continental (prováděné přímo zákazníkem).
• Fluktuace zaměstnanců
• Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy
• Splnění Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu
• A jiné …
• Efektivnost systému BOZP

Vedení organizace vybralo ukazatele pro monitorování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti zavedeného systému BOZP. Tyto ukazatele jsou přehledně vedeny v tabulce Monitorované vybrané ukazatele BOZP.

V oblasti BOZP je kladen důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci, podporu zdraví, snižování pracovní úrazovosti a prevenci vzniku mimořádných událostí.

• Efektivnost systému EMS

Vedení organizace vybralo ukazatele pro monitorování vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti zavedeného systému EMS. Tyto ukazatele jsou vedeny v tabulce Monitorované vybrané ukazatele EMS v samostatném dokumentu.

V oblasti EMS je klíčové naplnění požadavků k ochraně životního prostředí, předcházení ekologických havárií, včetně prevence znečištění. Použité chemické látky ve firmě jsou monitorovány. V roce 2023 nebyli zaznamenané výrazné změny v používaných CHL.

Počet environmentálních havárií za rok 2022 byl celkem 1. Podrobný popis této havárie je v knize neshod. V roce 2023 jsme ke dni 29.9.2023 nezaznamenali žádnou environmentální nehodu.

Monitoring vzniku a separace odpadů byl zaveden v roce 2022. Předběžné výsledky za rok 2022 jsou uvedený v tunách.

Statistiky environmentálních ukazatelů za 2022 monitorují spotřebu hlavních zdrojů:

• Spotřeba plynu byla v předchozím roku na podobné úrovni, přičemž cena výrazně vzrostla
• Spotřeba vody v roku 2022 vzrostla o 5 procent. Jednotková cena vody roste plynule po dobu posledních roků, čímž byla výslední cena za vodu v roku 2022 nejvyšší za vyhodnocované období.
• Spotřeba elektrické energie v roku 2022 byla výrazně vyšší v prvé třetině roku. Důvod vedení firmy aktuálně přezkoumává. Příčina mohla být v počítačovém viru na jednom z kamerových zařízení, který hromadně odesílal milióny paketů a přetěžoval firemní síť.
• Spotřeba PHM pro rok 2022 ještě není kompletní. Předběžné výsledky ale ukazují klesající trend spotřeby, no celkové náklady rostou. Tato skutečnost je zapříčiněná vysokým nárustem cen PHM v roce 2022.
• Spotřeba olejů v roce 2022 je odvoděna z nákupu olejů pro účel servisu automobilů a pracovních strojů. Spotřeba v roce 2022 výrazně klesla, a to tím, že byly využity zásoby nakoupené v předešlém roce. Taktéž neměli v tomhle roce některé největší pracovní stroje velký servis.
• Spotřeba AdBlue pro rok 2022 ještě není uzavřena. Předběžné výsledky nákupu této suroviny v Kč ukazují průměrnou spotřebu. Litry nejsou přesně vyčísleny.
• Spotřeba tonerů a hardware pro tisk v roce 2022 byla na nižší úrovní, aj kvůli zakoupení nové barevné tiskárny v roce 2021.
• Neshody a nápravná opatření

Neshody a nápravná opatření, jsou zaznamenána v Knize neshod a opatření. Tato opatření jsou průběžně plněna a je hodnocena jejich efektivnost.

V pozorovaném období firma nezpůsobila fatální neshodu. Nebyla žádná reklamace ani neshoda u přeprav podléhající GMP+ FSA.

• Výsledky auditů

Přehled auditů:

Interní Audit ISO 9001 – uskutečněn 29.09.2023. Interní auditor Mgr Tomáš Kepič. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO 9001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn 12.1 - 13.01.2023. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO 9001:2015 – uskutečněn 30.12.2022. Hl. auditor Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Audit ISO GMP+ – uskutečněn 02.10.2023. Hl. auditor Radoslav Černý a auditorka Ing. Věra Rubáčová. Zpráva z auditu zatím není k dispozici.

Supplier Audit ISO 9001:2015 ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 uskutečněn 20.10.2022. Audit provedený externí firmou FairWind. Hl. auditor Daniel Jastrzebski, Olaf Tomaszewski. Audit dopadl pozitivně. Zpráva z auditu je k dispozici.

Audit STAGE 2, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn 21.2 - 22.02.2022. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Interní audit stage 1 ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – uskutečněn dne 31.01.2022. Hl. auditor Pavel Časta & Elena Stibůrková. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

Interní audit – uskutečněn dne 26.01.2022. Externí auditor Věra Komrsová. Zpráva z auditu je k dispozici. Zjištěné nedostatky byly odstraněny

• Přiměřenosti zdrojů

O zdrojích k naplnění jednotlivých požadavků a cílů integrovaného systému jako celku (všech zavedených ISO norem) rozhoduje jednatel. Zdroje jsou uvolňovány průběžně.

• Efektivnost opatření přijatých pro řešení rizik a příležitostí

V průběhu používání nastaveného integrovaného systému nebyla provedena žádná kontrola inspekčním orgánem.

Ve společnosti v pozorovaném období nedošlo k havárii s dopady do životního prostředí, ani nebyly žádné stížnosti na činnost společnosti, která by se projevovala negativně vůči životnímu prostředí.

• Příležitosti ke zlepšování

Integrovaný systém jako celek klade důraz na zajištění bezpečných pracovních podmínek, pohody při práci, podporu zdraví, snižování pracovní úrazovosti a prevenci vzniku mimořádných událostí.

Cílené zaměření na udržitelné využívání zdrojů, k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění.

• Výstupy z přezkoumání systémů managementu

Výstupem z přezkoumání integrovaného systému (managementu, environmentu a BOZP) vedením za hodnocené období je vedením společnosti projednaná a schválená výše uvedená zpráva včetně uvedených příloh.

• Příležitosti ke zlepšování

Vedení společnosti naslouchá a vítá každý konstruktivní nápad, který dokáže zlepšit fungování společnosti.

• Potřeby změn systému managementu

Aktuální integrovaný systém tak, jak je dnes zaveden, nevyžaduje zásadní potřebu změny. Je ale nezbytné jeho funkčnost sledovat, vyhodnocovat a vzhledem k těmto výsledkům následně modifikovat.

• Potřeby zdrojů

Jednatel společnosti konstatuje, že byly vytvořeny zdroje pro používání nastaveného integrovaného systému.