Plan interného auditu 18.09.2023.docx
Zdroj: Interný Audit 2023.09.18 + 13.02.2024 + 10.03.2025/archiv/Plan interného auditu 18.09.2023.docx
Plán interního auditu pro AG TRANSPORT, s.r.o.
Termín interního auditu: 18.09.2023
Místo auditu: AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141, Uherské Hradiště
Rozsah auditu:
Audit Criteria Standard(s). Ref. ISO 9001:2015 Exclusion for 8.3 Design and development,
ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018,
GMP+
Auditovaná lokalita: Hlavní sídlo společnosti
Rozsah: Mezinárodní silniční motorová doprava nákladní včetně těžké a nadměrné. Služby práce s jeřáby a vazačské práce.
Interní auditor: Mgr. Tomáš Kepič
Harmonogram:
| TIME | CLIENT PROCESSES | PROCESS OWNER |
|---|---|---|
| 8.00 - 8.30 | Zahajovací jednání, změny v období od minulého auditu / Start of meeting, the status of actions from previous audits and management reviews | Ing. Antonín Guriča Adam Váš,Radek Popelka,Barbora Juračková |
| 8.30 - 9.30 | Přezkoumání požadavků zákazníka/ Customer-related process, Zjišťování spokojenosti zákazníka / Customer satisfaction | Radek Popelka Michal Rolko |
| 9.30 - 10.00 | Nakupování / Purchasing process Monitorování a měření produktu / Monitoring and measurement of services/ Neshodné produkty / Nonconforming product | Radek PopelkaRoman Šrom Michal Rolko |
| 10.00 - 12.00 | Procesy týkající se zákazníka / Operation, Poskytování služeb / Service provision, Monitorování a měření produktů / Monitoring and measurement of product,Neshody / Nonconforming servicesUvolňování produktů a služeb / Release of product and services, Údržba / Maintenance Metrologie /Metrology, Opatření pro řešení rizik a příležitosti / Actions to address risk and opportunities, Pracovní prostředí / work environment | Radek PopelkaRoman Šrom Michal Rolko Adam Váš |
| 12.00 - 13.00 | Přestávka na oběd / Lunch break | |
| 13.00 - 15.00 | Lidské zdroje / Human resources, Znalosti organizace / Organizational knowledge, Kompetence / Competence, Povědomí / Awareness | Barbora Juračková Katarina Hrdinová Michal Rolko |
| 15.00 - 15.30 | Systémy managementu kvality SMQ – Dokumentované informace / Documented information, Interní audity /Internal audit, Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení / Monitoring, measurement, analyses and evaluation, Analýza a hodnocení / Analysis and evaluation, Zlepšování / Improvement, Komunikace / Communication | Ing. Antonín Guriča Adam Váš |
| 15.30 - 16.00 | Kontext organizace / Context of the organization, Zainteresované strany / Interested parties, Určení rozsahu/ Scope definition of the quality management and environmental system, Systém management a jeho procesy / QMS and its processes. Opatření pro řešení rizik a příležitosti / Actions to address risk and opportunities/, Odpovědnost vedení / Management review | Ing. Antonín Guriča Adam Váš |
| 16.00 - 16.15 | Sumarizace výsledků / Summary of other audit | Uherské Hradiště |
| 16.15 - 16.30 | Závěrečné jednání dne/ Closing meeting of audit | Ing. Antonín Guriča Adam VášRadek PopelkaRoman Šrom Michal RolkoBarbora Juračková Katarina Hrdinová |